Facturae y FACe en Odoo 19: cómo facturar a la Administración pública

Paso 1. Comprueba que el módulo está instalado

El módulo España - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) viene marcado como de instalación automática con la localización española, así que en la mayoría de bases de datos ya está. Compruébalo en Aplicaciones quitando el filtro y buscando facturae.

Es un módulo libre (licencia LGPL-3): funciona igual en Community (app Facturación) y en Enterprise (app Contabilidad). Genera el formato Facturae 3.2.2 y firma el fichero con el certificado de la empresa.

Antes de seguir, revisa en Ajustes, Empresas que tu empresa tiene NIF y que su moneda es el euro. Odoo comprueba las dos cosas antes de generar el XML.

Paso 2. Sube el certificado de firma

1. Ve a Contabilidad, Configuración (o Facturación, Configuración) y, en el grupo EDI de Facturae para España, entra en Certificados.
2. En la lista Certificados para facturas EDI Facturae de España, pulsa Nuevo.
3. Sube el fichero del certificado y escribe la Contraseña del certificado.
4. En Alcance del certificado, elige Facturae.
5. Guarda.

Odoo usa para firmar el primer certificado válido (no caducado) con alcance Facturae. Si todos han caducado, el XML se genera pero no se firma, y Odoo avisa con este mensaje: No se ha encontrado ningún certificado válido para esta empresa, el archivo EDI de Facturae no se firmará.

La firma sigue el formato XAdES con la política de firma de Facturae. Un XML sin firma no te servirá en FACe.

Paso 3. Prepara la ficha del organismo

Abre el contacto de la Administración a la que facturas y revisa:

• Que es una empresa (no un particular) o que tiene NIF. Odoo no genera el XML si al cliente le faltan el NIF o el país.
• Que su país es España. Odoo solo ofrece la opción Facturae para clientes españoles, y la documentación pide un NIF válido.

Los centros administrativos

Este es el paso que más falla. Cada factura a la Administración debe llevar los códigos de las unidades que la van a tramitar. En Odoo se dan de alta como contactos hijos del organismo:

1. En la ficha del organismo, pestaña Contactos y direcciones, pulsa Añadir.
2. En el tipo de dirección, elige Centro FACe.
3. Aparecen los campos específicos:
   • Código: el código de la unidad (hasta 10 caracteres).
   • Roles: el papel que cumple la unidad.
   • GLN Físico y Punto Lógico Operacional: opcionales, solo si el organismo te los pide. Odoo comprueba que sean códigos EAN-13 válidos.
4. Guarda.

La documentación de Odoo indica los tres roles que suelen exigirse y a qué corresponden:

Los códigos te los facilita el propio organismo. No los busques por tu cuenta ni reutilices los de otra factura: si uno está mal, la factura se rechaza en destino.

Reglas que conviene saber (comprobadas en el código de la 19.0):

• Todos los centros FACe del cliente van en todas sus facturas. Si facturas a dos departamentos distintos del mismo organismo, crea un contacto padre para cada uno.
• Un contacto puede tener varios roles si comparten código. Si cada rol tiene un código distinto, crea un contacto por rol.
• Odoo admite más roles además de los tres habituales: Comprador, Cobrador, Vendedor, Receptor del pago, Receptor del cobro y Emisor. Úsalos solo si el organismo te los pide.

Paso 4. Completa los datos de la factura

Crea la factura como siempre. Antes de confirmarla, abre la pestaña Otra Información. En el grupo Facturae tienes tres campos que van al XML:

Si la factura tiene Fecha de entrega distinta de la Fecha de factura, Odoo la incluye en el XML como fecha de la operación.

Las facturas simplificadas quedan fuera: Odoo no genera Facturae para ellas.

Paso 5. Genera el XML con «Enviar»

1. Confirma la factura.
2. Pulsa Enviar.
3. En la ventana de envío, comprueba que está marcada la opción Facturae y pulsa Enviar.

Odoo genera el XML, lo firma y lo adjunta a la factura con el nombre <número de factura>_facturae_signed.xml. Lo encuentras en el chatter y también en el menú de impresión de la factura, con la opción Factura-e XML.

Nota

Genera el Facturae en el primer envío. La casilla solo aparece si la factura todavía no tiene PDF generado. Si alguien la envió o la imprimió antes sin marcar Facturae, la casilla ya no sale. Por eso conviene que la primera persona que pulse Enviar en una factura a la Administración marque Facturae.

Después de un envío con Facturae marcado, Odoo guarda en la ficha del cliente el Formato de la factura electrónica Facturae, así que en las siguientes facturas a ese organismo la opción saldrá marcada por defecto.

Si en esa ventana Odoo muestra avisos, léelos: comprueba que la empresa tenga moneda euro y certificado Facturae, y que el cliente sea una empresa o tenga NIF. Los mensajes, en la sección de errores frecuentes.

Paso 6. Sube el fichero a FACe

Odoo no envía el XML a ningún sitio. La documentación oficial lo advierte en mayúsculas. Tienes dos caminos:

• Entrar en el portal FACe con tu certificado y subir el XML factura a factura.
• Usar la aplicación de escritorio de Facturae, que permite enviar ficheros en lote, como sugiere la documentación de Odoo.

Guarda el justificante que te dé el portal. Odoo no conoce el estado de la factura en FACe; si quieres tenerlo a mano, adjunta el justificante en el chatter de la factura.